Ancora una volta i paesi più poveri del mondo sono colpiti da eventi che non potrebbero essere sopportati neppure dalle popolazioni dei paesi sviluppati. Manca quasi tutto a cominciare dall’acqua e dai medicinali e nei prossimi giorni la situazione è destinata ad aggravarsi. Molti credono di potere aiutare recandosi sul posto o mandando vestiti usati che il più delle volte rimangono nei container perché inutili, a volte sono addirittura di impaccio. Personalmente credo sia meglio fidarsi dei professionisti che suggeriscono di mandare aiuti in denaro, il quale il più delle volte sarà speso sul posto e quindi creerà un doppio beneficio. Posso suggerire la www.cri.it di cui riporto gli estremi, ma ce ne sono tantissime di altrettanto valide come www.agire.it , www.unicef.it , http://www.adoptibet.org/wp/ , www.caritas.it .

Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa attraverso la CROCE ROSSA ITALIANA: bonifico su conto corrente Bancario Codice IBAN:

IT19 P010 0503 3820 0000 0200 208,

intestato a: "Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12 – 00187 Roma" presso Banca Nazionale del Lavoro – Filiale di Roma Bissolati Tesoreria – Via San Nicola da Tolentino 67 – Roma.

Causale "Emergenza terremoto Nepal 2015"

Come ho imparato in passato è anche importante sensibilizzare e proporsi come volano e di conseguenza a tutte le aziende che invieranno a info@fborghi.it una ricevuta di donazione con causale “Emergenza terremoto Nepal 2015” per un importo di almeno 300 Euro verrà attivato gratuitamente Premium Pack 2015 in versione monoutenza o di rete di valore leggermente inferiore.

Vorrei chiudere questo breve articolo con un’immagine di speranza

La fattura elettronica è ormai uscita dalla fase di sperimentazione e ci stiamo avviando lentamente verso una maturità operativa che passa dalla consapevolezza dei possibili problemi che possono verificarsi. Dall’osservatorio privilegiato in cui si trovano gli addetti ai lavori posso segnalare che non si sono verificati grossi intoppi ma credo sia necessario stilare una serie di segnalazioni che con più frequenza portano a leggeri contrattempi.

Nome file non valido (Errore n. 0000 1) : Gea.Net produce il file XML secondo le regole definite da SDI. Il nome del file non deve essere cambiato altrimenti non è rispettato il formato che deve contenere in determinate posizioni alcuni dati relativi al documento come partita IVA del mittente e progressivo. Se il nome non è corretto ne consegue uno scarto del flusso anche se il contenuto è conforme.

File non conforme al formato (Errore n. 00 200) : Con l’entrata in vigore del formato 1.1 della fattura elettronica, dallo scorso Febbraio non vengono più accettate le vecchie versioni perciò occorre aggiornare la versione di Gea.Net (versione successiva al 16/02/2015) e generare nuovamente il flusso. In realtà questo è un errore molto generico e se si è sicuri che il formato è corretto si potrebbe trattare dell’omissione di un campo obbligatorio (ad esempio i dati fiscali del mittente o del destinatario). Per avere maggiori indicazioni sul "tag" mancante consultare il logo che ne riporta il nome e se necessario la documentazione tecnica, quindi inserire il dato mancante sulla scheda cliente o sulla fattura.

Nome file duplicato (Errore n. 0000 2) o Fattura duplicata (Errore n. 00 404) : Non è possibile inviare più volte la stessa fattura o due fatture con lo stesso numero. Se in precedenza questa è stata accettata da SDI e si riscontrano errori successivamente all’invio, occorre creare una nuova fattura e/o una nota di credito.

La data della fattura non deve essere successiva alla data di emissione (Errore n. 00403) : Non può essere inviato un documento postdatato e se si tenta di inviare una fattura con data successiva questo è l’errore che si presenta. Occorre aspettare ad inviare il flusso oppure cambiare la data del documento.

Codice Destinatario non valido (Errore n. 00403) : Ogni ufficio della Pubblica Amministrazione è identificato da un codice riportato nella rubrica "Indice PA". Questo errore indica che il codice non è stato indicato correttamente e pertanto deve essere corretto il campo "Cod.Fattura PA" sulla scheda anagrafica del cliente ed estratto nuovamente il flusso. Se questo dato è stato omesso si presenta l’errore File non conforme al formato (Errore n. 00200).

FLUSSO ACCETTATO ANCHE CON NUMERO 0 !! : Per ultimo, ma sicuramente non irrilevante, occorre segnalare che non viene riscontrato alcun errore sul controllo di un flusso il cui documento ha numero 0. Questo significa che se precedentemente non è stata fatta la stampa della fattura, con ogni probabilità la fattura non avrà un numero assegnato, cioè sarà estratto un file con numero 0. Dopo avere stampato il documento dovrà essere rispedito con il numero corretto.